Декларация по налогу на прибыль: расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
• Подскажите, пожалуйста! Ооооочень нужно!!!!!!!!
  Работаю в программе 1С Бухгалтерия 8.2
• У вас программа настроена на ведение налогового учета, есть отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" и налоговые регистры, если все документы программа формирует, то нужно обратиться к программистам, бывает, что строки налоговой декларации не настроены на извлечение информации из тех или иных данных учета
• Цитата: Бывает, что строки налоговой декларации не настроены на извлечение информации из тех или иных данных учета

  
  Не бывает!
  Все вопросы решаются правильной настройкой УП, видов расходов и статей затрат.
• Здравствуйте! Так может, все таки, нужно какую-то ручную проводку сделать, чтобы закрыть счёт по ЗП и налогам?
• Цитата: расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (ЗП + налоги) - нет. Соответственно, программа ставит сумму налога только с доходов, хотя доходов было больше, чем расходов.

  
  Выложите, пожалуйста, ОСВ по БУ и НУ за квартал с детализацией по субсчетам.
  И сведения о вашей конфигурации.
• Цитата: Здравствуйте! Так может, все таки, нужно какую-то ручную проводку сделать, чтобы закрыть счёт по ЗП и налогам?

  
  Никакой!!!
  Ручными проводками можно только начислить НЕКОТОРЫЕ (НЕ ВСЕ) налоги, про остальное ЗАБУДЬТЕ !!!
• Цитата: Цитата: расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (ЗП + налоги) - нет. Соответственно, программа ставит сумму налога только с доходов, хотя доходов было больше, чем расходов.Выложите, пожалуйста, ОСВ по БУ и НУ за квартал с детализацией по субсчетам.И сведения о вашей конфигурации.

  
  1С: Предприятие 8.2 редакция 2.0 (2.0.34.13)
  ОСВ прикрепила к предыдущему сообщению!
• Растем. Теперь Учетную политику на этот год - закладки Общие сведения и Производство.
  А то я что-то думаю, что мы услуги оказываем, а либо не прописали это в Общих сведениях, либо некорректно прописали на закладке Производство.
• Цитата: Растем. Теперь Учетную политику на этот год - закладки Общие сведения и Производство.А то я что-то думаю, что мы услуги оказываем, а либо не прописали это в Общих сведениях, либо некорректно прописали на закладке Производство.

  
  Спасибо!
  Предприятие - Учётная политика - Учётная политика организации - Общие сведения
  Применяется с 01.01.2011 по 31.01.2012
  Система налогообложения: общая
  Виды деятельности:
  Производственная деятельность отключена в настройке параметров учёта (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учёта")
  Розничная торговля отключена в настройке параметров учёта (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учёта")
  Закладка "Налог на прибыль"
  Применяется ПБУ 18/02 "Расчёты по налогу на прибыль"
  
  Ещё есть Учётная политика
  Применяется с 01.02.2012 по 31.12.2012
  Система налогообложения: общая
  Виды деятельности:
  Производственная деятельность отключена в настройке параметров учёта (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учёта")
  Розничная торговля отключена в настройке параметров учёта (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учёта")
  Закладка "Налог на прибыль"
  Применяется ПБУ 18/02 "Расчёты по налогу на прибыль"
• Цитата: Виды деятельности:Производственная деятельность отключена в настройке параметров учёта (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учёта")

  
  У вас не производственная деятельность отключена, а производство и оказание услуг. При таких настройках программа ждет в затратных счетах только сч.44.
  Насколько я вижу из вашей ОСВ торговли нет, производства нет, а выручка есть. Это значит, что вы занимаетесь оказанием услуг. При этом вы их вычеркнули из настроек параметров учета и УП!😀
  Поставьте галочку в настройках параметров учета в производстве и оказании услуг. После этого в учетной политике в общих сведениях. На закладке Производство галочку в директ-костинг. Всё.
  Заранее пожалуйста.😀
• Цитата: Цитата: Виды деятельности:Производственная деятельность отключена в настройке параметров учёта (меню "Предприятие" - "Настройка параметров учёта")У вас не производственная деятельность отключена, а производство иоказание услуг. При таких настройках программа ждет в затратных счетах только сч.44.Насколько я вижу из вашей ОСВ торговли нет, производства нет, а выручка есть. Это значит, что вы занимаетесь оказанием услуг. При этом вы их вычеркнули из настроек параметров учета и УП!😀Поставьте галочку в настройках параметров учета в производстве и оказании услуг. После этого в учетной политике в общих сведениях. На закладке Производство галочку в директ-костинг. Всё.Заранее пожалуйста.😀

  
  Настройка параметров учёта - Виды деятельности - Поставила V Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг
  Появились закладка "Производство" - Тип плановых цен: Основная плановая цена
  Затем зашла в Учётную политику организации - Общие сведения...... но там не увидела "директ-костинг"...... или Вы имели ввиду нужно поставить галочку, как и в настройке "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг"?
• См. Лист1 и Лист2 файла.
• Цитата: См. Лист1 и Лист2 файла.

  
  Спасибо Вам огромнейшее!😇 В декларацию встала нужная сумма!!!
• 😇